Procédure?

Bonjour,
J'ai actuellement un problème avec un de mes clients qui refuse de payer.

Je m'explique j'ai crée ma société au mois de mai 2008, Une personne de connaissance en qui j'avais confiance m'a demandé un devis pour une enseigne ainsi que des travaux d'imprimerie, le devis a été valider oralement par le client, pour des raisons de distances et de délais.

L'enseigne a été livrée au client, qui l'a accepté, sentant le client de mauvaise fois car le règlement de l'acompte n'arrivant pas malgré que ce client me garantisse l'envoie d'un chèque et par la suite de virement on été effectué (et que son banquier avait réalisé tout ces opérations devant lui), j'ai "gelé" le reste des travaux après la livraison de l'enseigne (Délais ultra serré).

N'ayant pas de nouvelle de mon client j'ai décidé de faire une facture en ne comptant que la valeur des travaux réalisés à ce jour en l'envoyant par recommandé avec AR.

Le recommandé mais revenu avec le motif comme quoi mon client n' a pris la peine d'aller le chercher après l'avis de passage du facteur.

Mon client me dit toujours qu'il a payé et que je suis un escroc, hors entre temps j'ai réussi à rentrer en contact avec son banquier qui m'a démenti tout ordre de paiement vers mon compte bancaire.

Aujourd'hui la défense de mon client est simple : "Oublie pas que je n'ai pas signé de devis donc..."

Donc je viens vers vous pour savoir un peu comment récupérer mon dû sachant qu'aucune négociation est possible

En ma défaveur : - Un devis non signé et un bon de livraison de mon fournisseur non rempli.

En revanche j'ai plusieurs témoignage et photos des travaux réalisés et livrés.

Estce que je peux lancer une procédure contre ce "client" ?

Merci d'avance pour vos réponses