Client ne veut pas payer

Bonjour,
J'ai une sarl depuis plus de 2 ans, j'ai signé un bon de commande avec mes clients pour 12 000 euros (fenetres, portes,volets...) 7 jours après, visite du métreur et le client verse un acompte de 4800 euros. 2 mois plus tard les poseurs font un travail de très bonne qualité et le client le reconnait parfaitement, il est ravi du matériel et de la pose et nous "recommandera" à ses amis.
Le problème c'est que cela fait aujourd'hui 1 mois et une semaine que le client me doit le solde soit 7200 euros.
Une attestation de fin de travaux a été signé et validée par le client ainsi que la facture avec le solde à payer.
Le client est calme à chaque fois que je l'appel (environ une fois par semaine) il ne cherche pas la petite bete, ou des malfacons...
Le pretexte est le suivant : c'est sa banque qui m'a fait un virement pour l'acompte, et il me dis que le délais pour faire le déblocage du solde est dépassé et qu'il doit signer des papiers avec son banquier pour pouvoir effectuer ce virement.
A noter qu'avec les ponts du moi de mai nous avons posé le client avec une semaine de retard mais je l'avais prévenu bien avant.
Il n'empeche que je dois payer mon usine (matériel) mes poseurs et que je me retrouve dans une situation plus que délicate. c'est la déscente aux enfers.
Quelqu'un peut-il me donner conseil?
Le client me méne t-il en bateau ou ces histoires de paperasse peuvent exister?
Par avance merci.